目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、咸宁市委、咸宁市纪委及赤壁市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助赤壁市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对赤壁市委工作机关和工作机关管理的机关、赤壁市委批准设立的党委（党组），乡镇（办、场、区）党委、纪委等党的组织和赤壁市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中央、省、咸宁市在赤壁单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委、咸宁市委、咸宁市纪委监委及赤壁市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对赤壁市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对赤壁市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）负责全市反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）负责与赤壁市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好赤壁市纪委监委派出（驻）机构、赤壁市委巡察机构和下一级纪检监察机构，以及赤壁市属企业、学校等有关单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

（十）完成中央纪委国家监委、省纪委监委、咸宁市纪委监委和赤壁市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算只包括赤壁市纪律检查委员会，无下属二级预算单位。内设机构：内设室（部）13个，下设8个派出纪检监察组。

三、人员情况

中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关核定行政编制89人，工勤编制0人。其中编列2019年预算的现有在岗有编人数69人，离休0人，退休人员11人，其他人员0人。

四、年度主要工作任务

2019年市纪委监委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实纪委全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，始终做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，坚持稳中求进工作总基调，围绕中心、服务大局，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利，取得全面从严治党更大战略性成果，服务保障赤壁经济社会高质量发展。

       （一）一以贯之践行“两个维护”

持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严明政治纪律和政治规矩，把践行“两个维护”作为首要政治职责，坚持党中央、省委、咸宁市委和赤壁市委重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里，坚决纠正上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止行为。特别是对“七个有之”“两面派”“两面人”问题盯住不放，坚决查处。坚持问题导向，通过实地调研了解、约谈党委(党组)书记、述责述廉等方式，加强对各级各部门党组织履行全面从严治党责任情况的监督检查，用强有力的监督执纪问责践行“两个维护”的重大政治责任。

       （二）一以贯之服务保障市委中心工作

持续服务市委“三抓一优”。贯彻落实省纪委《关于全省纪检监察机关服务保障企业发展的十二条措施》，围绕市委决策部署，推进市纪委监委八条措施，扎实开展监督执纪、优化环境工作，严肃查处涉企管理服务不作为、乱作为尤其是以权谋私、吃拿卡要等违纪违法问题，营造良好营商环境。助力打好“三大攻坚战”。严肃查处金融风险、社会稳定风险背后的作风和腐败问题。探索建立受造谣诽谤、诬告陷害党员干部澄清正名机制，保护和鼓励干部干事创业积极性。

       （三）一以贯之深化纪检监察体制改革

对标上级纪委监委“三定”方案，优化内设机构设置和人员配备，进一步规范调查流程和15种调查措施，完善信访举报形势分析研判制度，加快情报信息平台建设，实行案件线索处置和办案流程信息化管理。推行案件主办人制度，将压力传导给每位纪检监察干部。强化岗位目标责任制考核，将执纪监督和审查调查工作业绩纳入绩效考评，并与职务晋升、年终表彰奖励挂钩，为监察官制度的实施做好充分准备。深化派（出）驻机构改革，配齐派驻机构人员力量，完善审查调查、案件审理等协调机制，强化对派驻单位领导班子建设和履职尽责的监督，提高派驻监督效能。构建新型基层监督格局，推进乡镇纪检监察机构标准化规范化建设。

       （四）一以贯之强化日常监督和长期监督

坚持问题导向解决党风政风问题，持续督查中央八项规定精神及其实施细则落实情况，一个节点一个节点盯住，强化明察暗访，坚持快查严处，点名道姓通报曝光。坚决在集中开展整治形式主义、官僚主义问题三年行动中大见成效。开展公共资源管理部门、主要经济部门不作为、慢作为、监督不力、服务不到位、工作质效不高等问题专项整治，以作风整治的实效推动工作开展。开展党员干部违规经商入股、涉赌涉黄、酒驾吸毒、利用名贵特产和特殊资源谋取私利问题专项整治。对公款吃喝、公款旅游、公车私用和私车公养等问题，一律严肃查处。

       （五）一以贯之巩固发展反腐败斗争压倒性胜利

保持反腐败高压态势不动摇。聚焦市直部门及其二级单位、乡镇（办、场、区）及镇直部门、资源村与贫困村、国有企事业单位“四大板块”，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资金密集、资源富集部门和行业的监督，加大惩治腐败力度，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪行为，坚决防范利益集团拉拢腐蚀领导干部，推动构建亲清新型政商关系。深入开展高铁沿线、城中村（社区）、城郊村（社区）违法违规转让土地问题专项整治；集中开展人防系统腐败问题专项整治；持续推进扫黑除恶打伞专项斗争。提高执纪执法办案质效，牢牢守住执纪执法办案底线。

（六）一以贯之整治群众身边腐败和不正之风

深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，以作风攻坚促脱贫攻坚；开展民生领域专项整治，聚焦群众痛点难点焦点，查处扶贫、教育、医疗、环保、食品药品安全等民生领域侵害群众利益问题；坚决查处发生在民生资金、“三资”管理等领域的违纪违法行为，开展“组账村管、村账镇管”执行情况专项整治。加强信访工作，建立纪委监委主要领导亲自批阅督办重点信访件制度，完善纪委监委班子定期接访、主动下访、督促办访制度。

（七）一以贯之推动党风廉政建设宣传教育

巩固“十进十建”宣教成果，大力营造党纪法规宣传教育的浓厚氛围。加强经常性纪律教育，广泛开展警示教育。通过拍摄警示教育片、编印忏悔录、剖析反面典型等形式，教育广大党员干部。精心组织第20个党风廉政建设“宣教月”系列活动，用更多接地气、基层群众喜闻乐见的方式，进一步提升群众对党风廉政建设和反腐败斗争的获得感和满意度。继续深入开展廉政文化“一地一品”建设，丰富赤壁地域特色廉政文化阵地。

（八）一以贯之建设高素质铁军队伍

实施“提能工程”。集中组织纪委监委干部开展法律知识学习培训，增强纪检监察干部政治素养、法律素养和斗争精神。实施“金纪工程”。着力推进信息化建设，提升纪检监察系统信息化水平；完善纪委监委机关后勤保障，加快推进办公场所搬迁工作和赤壁看守所留置专区建设，实现集中办公、集中管理。加强作风和纪律建设，对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，自觉接受党内监督和其他各方面监督，打造忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的纪检监察铁军。

四、部门预算单位构成

中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关部门预算单位由中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关本级构成无二级预算单位。

第二部分 2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关,2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关2019年收支总预算2025.47万元。

二、部门预算收入情况说明

中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关2019年收入预算2025.47万元，其中:财政拨款收入1346.30万元（含非税收入0.00万元），占66.47%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%万元；专户管理的事业收入0.00万元，占0.00%；其他资金679.17万元，占33.53%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、部门预算支出情况说明

中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关2019年支出预算2025.47万元，其中:基本支出1343.89万元，占66.35%；项目支出681.58万元，占33.65%。

四、预算收支增减变化情况

中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关2019年收入预算总额为2025.47万元，比上年减少181.23万元,下降8.21%，其中：财政拨款收入1346.30万元（含非税收入0.00万元），政府性基金预算收入0.00万元，专户管理的事业收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他资金679.17万元，上年结转0.00万元。下降主要原因是，市纪委监委办公楼维修改造项目调减。

中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关2019年支出预算总额为2025.47万元，比上年减少181.23万元,下降8.21%，其中：基本支出1343.89万元；项目支出

681.58万元。下降主要原因是，市纪委监委办公楼维修改造项目调减。

五、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关2019年无政府性基金预算支出。（中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关2019年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。本年没有做政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00 %；公务用车购置及运行费支出53.71万元，占“三公”经费的91.48%；公务接待费支出5.00万元，占“三公”经费的8.52%。具体情况如下：

        1.因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度没有做预算开支。

        2.公务用车购置及运行费预算支出53.71万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出40.00万元，比上年预算增加（减少）20.00万元，主要原因是本年度预算更新购置2台公务用车，去年预算更新1台公车车辆，导致购置费增加。

（2）公务用车运行维护费预算支出13.71万元，与上年度减少25.54万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车开支减少。

3.公务接待费预算支出5.00万元，与上年度减少5.60万元，主要原因是积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。

中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.00万元，比上年预算减少10.70万元，主要原因是根据工作实际需要减少。

中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.50万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，与上年度基本持平。

八、机关运行经费安排情况说明

中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关2019年机关运行经费预算147.40万元，其中：办公费18.56万元、印刷费0.00万元、水电费4.68万元、邮电费15.86万元、差旅费4.00万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费4.50万元、会议费2.00万元、培训费5.50万元、公务接待费2.00万元、工会会费10.49万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费13.71万元、其他交通费用63.31万元、其他商品和服务支出2.79万元、办公设备购置费0.00万元。占预算总额的7.28%，比上年减少8.80万元,下降5.63%。下降原因：压缩预算经费开支。

九、政府采购安排情况说明

中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关2019年政府采购预算224.08万元，其中货物类采购预算199.08万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算25.00万元。比上年增加15.08万元,增长7.22%。增长原因：我单位计算机等办公设备、公车购置、信息化建设、档案密集架等政府采购增加。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计0平方米，其中：办公用房0平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆（实有数）8辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。增长原因是，没有购买50万以上通用设备及100万以上的专用设备。

十一、绩效目标设置情况说明

中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关2019年部门单位整体支出绩效目标申报资金总额为2025.47万元，其中：公共财政预算拨款1346.30万元、其他收入679.17万元。

根据预算绩效管理的要求，认真开展组织部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标系和绩效目标，加快建立绩效导向和预算管理制度。在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性，完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：2019年本部门共0个重点项目绩效，涉及财政性资金合计0万元。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关2019年政府购买服务支出合计25.00万元，购买的服务内容主要有：运营服务、其他印刷服务、会计服务等。

十三、政府债务情况说明

中国共产党赤壁市纪律检查委员会监察委员会机关2019年无政府债务情况。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算表